仪器室管理制度所有测量仪器设备在入库之前必须由设备保管员与设备兼职管理员一同清点登记，同时建立设备台帐。在库的每台测量仪器设备必须进行有效标识，对不在有效检定日期内的测量仪器设备进行封存保管，并做好标识和记录。仪器室内测量仪器设备应按标准摆放,做到整齐有序，做好仪器室的日常除尘、防潮、工作。所有使用的测量仪器设备应有使用运行记录；对于没有使用的但在检定有效期内的测量仪器设备、应进行保养并作好记录。并按规定要求向上级部门及时、准确地上报测量仪器设备统计报表。作业班组日常使用的测量仪器设备和工具必须进行出库领用登记，作业结束后要与设备保管员一同清点，确认无遗失或损坏、签字后才能入库，对于遗失或损坏的仪器或工具，按照测量仪器设备管理办法仪器库管理，除追究相关人员的责任外，还应对相关的测量仪器设备作出处置意见并公布实施。在库的测量仪器设备必须进行日常的维护保养工作，并做好维护保养记录。对于需要充电的测量仪器设备应对电池及时充电，并做好相应的充电记录。仪器室应配备一定数量的消防设施 ，做好仪器室的防火、防盗工作。测量队内业管理制度1、内业技术人员应熟悉所有施工图纸仪器库管理， 理解施工图纸和施工技术要求，严格按照设计图纸、国家、行业技术规范及合同要求编写技术设计书、服务计划。
2、必须使用有效的设计图纸和技术文件进行内业计算。3、必须使用经鉴定合格并有效的测量软件进行内业计算。4、内业技术人员应对工区及设计、监理下发的所有设计图纸、通知单中有关的数据和几何尺寸认真进行校验核对。5、及时的为前方作业班组提供经三级检校合格的外业测量放样图纸及数据。6、所有设计施工图纸、设计变更及所有测量放样原始记录和计算资料应及时收集、整理和保管。严禁室内修改测量放样数据。7、所有资料按工程分部、分项要求进行统一流水编号。资料统一采用电脑制作打印，并登记分类存档。资料电子版和纸质版一并存档。8、所有电子文档资料统一汇总由内业组长安排进行整理。并要求电子资料进行定期备份。9、上报或下发的各类图纸、表格和数据应至少两人校对、签字认可做到准确无误。10、及时做好每周、每月的各种报表的编制。11、严格执行文件资料的保密制度，未经允许严禁将相关资料及数据私自泄露给外部人员。测量队外业管理制度测量班组应该按测量放样通知单的要求，提前一天准备好需要测量部位的样点图及测量数据，并熟知测量部位的图纸及技术要求。每天上班前，外业各班组应按照当天的工作安排，清点本班组好所需要使用的仪器及工具，并登记备查。
班组长要提前10分钟检查所需用具、领取放样资料。作业前，班组长要召集本班组人员召开班前5分钟安全会，对施工部位预知危险交底，班员需认真听取展开讨论并签到。作业前，班组长要召集本班组人员对需要测量的部位进行技术交底。在作业过程中，班组人员应按照测量规范的要求、本工区颁布发行的测量作业实施细则及质量控制管理办法规范操作。以便于测量质量的追溯。5、在前方测量放样和检测点的位置应是结构物的特征点，其密度依据相应规范和技术要求实施。6、 测量放样过程中，作业队技术人员应随从测量人员一道进行放样，以便随时交代放样点的点位情况。7 、放样完后，班组应对部分关键部位的尺寸进行量测，以检查放样点的精度，如果放样点距离和理论尺寸相差大于2cm上，需对放样点进行重新检测。8、 爱护仪器设备及工器具，严格按照有关操作规程正确使用仪器设备，严禁坐仪器箱、脚架等。9、 外业记录资料要求信息全面，工整无误，无撕页、缺页等。10、外业结束下班后，班组长应将当天的外业资料向内业人员交底并移交测量数据，所用仪器、工具应向设备管理员交接，对需要充电的仪器设备电池应向仪器管理员交底并登记。
生产物料管理制度.doc
生产物料管理制度说明：生产物料控制与管理是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及使用的监督、管理过程。本管理制度可以帮助生产物料管理者，有效控制生产成本、减少损失，在规范管理物料的同时，实现生产物料效益最大化。一、总则1.1目的：为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益，特制定本制度。1.2适用范围：公司各部门所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。1.3释义：生产物料管理是指依据物料计划对物料的申购、收货、发料、退料及使用的监督、管理过程。1.4部门职责。采购部采购计划、采购实施、收货生产部生产原辅料需求计划、物料使用、产品生产质检部物料质量监控、产品质量监控仓储部物料库存信息、物料保管、物料出入库管理财务部物料预算、成本控制其它部门物料需求计划、物料使用二、物料需求计划2.1用料需求2.1.1常备材料：由生产部门依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料需求计划，交采购部，最终由财务部确定用料预算。2.1.2预备材料：由采购部依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算，并由财务部确认。三、申购3.1申购部门的划分3.1.1常用材料（包括原料、辅料、零配件等）―生产部门；3.1.2预备材料（劳保用品等）－仓库管理员。
3.1.3其他用料－使用部门或仓库管理员。3.2申购单开具与递送3.2.1各用料部门于每月底交报物料采购计划到采购部，由采购部依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。3.2.1非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交采购部安排采购事宜。3.2.3紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。3.3申购及加工、维修核决权限3.3.1集中采购计划:10000元以下，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司总经理审批。3.3.2非计划采购、急件采购:5000元以下生产物料管理，由部门主管审批；5000元－10000元，由公司副总经理审批；10000元以上，由公司总经理审批。四、采购4.1采购部门划分：公司一般物料由物料采购部负责采购；公司重要物料及专项用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。4.2采购作业方式4.2.1集中计划采购：根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。
4.2.2急件即时采购：月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时采购。4.2.3长期报价采购：长期需用物料，可由固定厂商长期报价采购。4.3大型固定资产购置：由领导班子会议研究决定，按《招标投标法》的法规要求进行。4.4采购工作程序与要求4.4.1接到经部门主管审批之采购通知单后，进行询价、比价、议价，并做好询价记录，按“货比三家”的原则，择物美价廉的厂商进行采购。4.4.2询价、比价、议价后，于请购单上详填询价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”等，依有关规定上报主管领导审核批准。（常用于集中采购方式）4.4.3除长期报价采购方式外，凡单项超过1000元以上的物料及用量较大的低值易耗品，采购需提交供应商的地址、电话、联系人等有关资料给财务部，由财务部定价，报有关领导核批后，采购员安排订购事宜。属长期报价采购的，由财务部参与价格谈判、合同签订的事宜。4.4.4凡大宗货物、设备、需质量保修之物料的采购须与厂商签订合同，以作保障。4.4.5催交货物，并协助仓储管理人员检验、办理入仓手续。4.4.6凭备用金即时付款或上交发票财务部，由财务安排转帐。4.4.7建立供应商及价格档案，每月上报财务部当月采购物品及价格汇总表。
4.5价格及质量复核4.5.1质量复核：采购部、仓储部与领用部门审核，质检部复核。4.5.2价格复核：由采购部与财务部每月依据采购人员上报之采购物料价格汇总表进行复核。4.6费用支出及报销4.6.1采购人员可从公司财务申请一万元作为采购备用金。4.6.2原则上每次采购之后，即时报销。采购人员持请购单（财务一联）、发票、入库单（财务一联），报请有关领导核批后，到财务部报销。4.6.3未尽事项按公司的财务报销制度执行。五、仓储5.1验收5.1.1收料规定5.1.1.1材料进厂后，仓库管理员依请购单内容，核对物料名称、规格、数量、送货单及发票，清点无误后，将到货日期及实收数量填记于入库单上，收料入库。5.1.1.2如所购材料与请购单不符，通知采购处理，并知会主管。原则上不予接收。5.1.2超、短交处理5.1.2.1超过订购量部分，应予退回，但依买卖惯例生产物料管理，超交3％以下者，收料时在备注栏注明超交量，经主管同意后收料，并通知采购人员。5.1.2.2交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交，如需补交，通知采购人员联络供应商处理。5.1.2.3因仓管员失误，未能正确核对库存情况，造成合格物资闲置而增大库存量，由仓管员承担有关责任及损失；因采购人员失误，未能正确按请购单购买，造成合格物资闲置而增大库存量，由采购人员承担责任及损失。
5.2检验：仓库管理员要协同请购部门对订购的材料进行检验。检验合格的材料，由仓库管理员在外包装上贴合格标签，入库定位。不合验收标准的材料，贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明不良原因，经主管核示处理对策后，转交采购人员办理退货，另行采购，通知财务部门拒付货款，同时知会请购部门。5.3发料与退料5.3.1物料发放必须依据经部门主管核批之物料申请单，由仓库管理员严格发放，并填写出库单，做好出库记录，严禁领料人员到货架上自行提取物料。5.3.2工具、零配件必须以旧换新，否则不予发放。5.3.3劳保用品在使用年限内丢失、损坏而重新领用者，须上报财务部，按规定在其月薪中扣除等值金额。5.3.4退料需做好退料记录，并由使用部门注明退料原因。5.4仓位规划5.4.1仓库管理员应依物料进、出库情况、包装等规划所需库位及面积，以使库位有效利用。5.4.2将各项成品依类别、品名、规格等划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。5.5料位与料品标示设进、销、存登记卡，明显标示料位与料品层次别、通道别及库位流水编号。5.6盘点及账务处理5.6.1每月底，仓库管理员自行盘点，汇总统计当月进销存情况、物料耗用情况、维修加工情况，上报财务部盘点报告、进销存汇总表、物料耗用汇总表、维修加工汇总表。
5.6.2回收之废旧料件，由仓库保管员每季制定废旧料件明细，交由财务部主管，由财务部主管安排处理事宜并入账。5.6.3仓储管理人员协同财务管理人员每季度末盘点一次，并报盘点报告给总经理。5.7仓库安全管理5.7.1任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。5.7.2仓库须严加防范，慎防偷盗发生。5.7.3仓库内及其附近应安置充足的消防设备，以策安全。5.7.4贵重材料应特别储存，并予加锁保护。 六、委托外加工、维修 委托外加工、维修作业程序 6.1由申请外加工、维修部门填写维修、加工申请单，经部门主管核批后，报请有关领导核批。 6.2申请外加工、维修部门将经领导核批之维修、加工申请单，交仓库管理员通知采购人员。 6.3接到外加工、维修通知后，采购人员着手与加工、维修厂商洽谈、签约。 6.4经加工后的物料，交由仓库管理员办理有关登记手续，安排发放。 6.5经维修后的设备、机器、器材等，由仓库管理员协同使用人员进行验收，并做好验收登记。 七、附则 7.1 本制度经总经理核准后实施，各部门应严格按照以上物料管理制度执行。 7.2本制度解释权归物料管理部所有。 审核： 签发： 生效日期：
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