辅材耗材管理控制程序
1目的和范围
1.1目的：
明确与规范辅耗材采购、入库、领用流程，提高辅耗材质量、降低成本特制定本程序
1.2范围：
辅耗材的业务流程与成本控制
2术语和定义
辅耗材包含辅材与耗材
2.1辅材：
附属于制品上的材料，如焊丝、焊条、油漆等
2.2耗材：
不附属于制品上的材料，如钻头、刀头、丝锥等
3规范性引用文件
Q/DXC-1103《不合格品控制程序》
Q/HD-0508《生产/成本控制程序》
Q/HD-0507《生产成本二级核算办法》
4职责
4.1各车间负责采购计划的申报，消耗定额的制定、维护及对节约、超额领用者的奖罚，使用过程如发现异常及时上报等
4.2仓储部门负责辅耗材库存的管理，在保证生产需要的同时，努力减少占用等
4.3供应部依据“采购计划单”或仓库报缺采购辅耗材，并负责不合格品清退，保证辅耗材采购性价比与供货及时性等
4.4质量部负责对辅耗材的采购和使用质量进行监督界定，对供应商资质能力评价等
4.5财务部成本科是公司辅耗材管控效果的监督与考核部门，对辅耗材管控质量与效果进行不定期抽查，每月根据实际消耗对各车间进行考核
5管理程序
5.1辅耗材采购计划的申请
各车间统计员依据月度生产计划、单车消耗定额，结合车间、仓库库存，编制43
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