采购员的主要工作主要有以下几方面：
1、在合适的时间，以合适的价格和数量采购到物美价廉的材料
2、和仓库、计划、财务等多个部门和领导沟通，互补信息，让各类物料的需求数量都能尽量准确，让企业更容易做采购管理
3、对物料进行跟踪，且快速准确的整理出采购订单的收货、开票、付款等数据。
前两点主要是和人沟通，而第三点则是和数据打交道。
物料的采购涉及方方面面，可能是生产物料、可能是销售物料、也可能是办公室的物件等等，这些不同的物料涉及到多个方面，这就要求采购员平时要记录相关数据，最好关联上流程的业务数据，这样月初月底核对采购开票时能直接跟踪分析，不用另外手动去处理数据。
说起来简单，但是像贸易和非标设备行业需要采购的物料众多，交集的部门也多，就算能随时记录月底要整合也是一个很麻烦的事情。
那有没有办法能把采购开票这件繁琐的数据处理工作不出错而且高效呢？可以尝试采用正航ERP《采购开票状况表》。
1、供应商数据
像贸易行业，一般供应商不止一个，每个供应商采购的物料可能也完全不同，而产品是在哪个供应商购买的不及时记录还要去查看之前的采购单就很麻烦。
而《采购开票状况表》把每个采购物料的供应商和产品名称、规格型号统一呈现，后期核对就会很清楚了，不需要每次都去查看采购单来核对。
正航ERP《采购开票状况表》：供应商数据
2、金额和开票状况
有时候财务人员忙碌疏忽或供应链延迟导致开票不及时，后期核对时不清楚金额和开票的数据平账了没，需要一张张的核对哪一些开了，哪些还没开，耗时耗力。
而《采购开票状况表》把金额和已开，未开票全部呈现在一张报表上，采购的物料金额是多少，已经开了多少，还有多少发票没开，直观展现，财务也方便追踪催要。
正航ERP《采购开票状况表》：开票状况
通过正航ERP《采购开票状况表》的供应商数据和开票状况，采购员和财务在核对时也能更加的快速定位，把繁琐的数据处理的高效简单。
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