财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。不妨写一份财务工作报告，相信你可以从财务工作报告中得到更多的成长。你是否在找正准备撰写“月底财务仓库盘点总结报告”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！
月底财务仓库盘点总结报告1
一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结
一、认真学习，提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识;二是认真学习等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。
二、任劳任怨，乐于奉献
本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责，服务于教育教学
全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉; 能办到的事马上办，不等不靠; 不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作
财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识年度固定资产盘点报告， 取长补短，相互学习，共同进步。
月底财务仓库盘点总结报告2
在教育局和小学中心校的指导下，我校20__年在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。
一、脚踏实地，做好财务经常性工作
健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。
开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。
要按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支要在学校进行公示。要定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。
积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。
每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。
二、摸清家底，加强固定资产的管理
本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。
以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产管理章，让校长在发票上签字，引起重视，增强责任心。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识
根据小学中心校的要求，我校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。
四、财务公开，加大对财务的监督力度
我校要四上墙，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能
报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。
六、自我充电，提高自身业务素质
经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。
一年来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
月底财务仓库盘点总结报告3
转眼间又将跨过一个年度。从__月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-__月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!
月底财务仓库盘点总结报告4
在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，圆满地完成了2015年的工作。回顾这年的工作，在取得成绩的同时，也找到了工作中的不足和问题，展望新的一年，我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。现将来个人工作总结报告如下：
业务
建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，根据岗位的工作量设置人员数量年度固定资产盘点报告，同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的情况下把财务工作进一步细化，同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。
正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。
及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。
在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成，为商城管理向规范化迈出了坚实的一步。
财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了2015年预算。在新的一年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格按照预算进行费用管理，杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了60%，其中仅电费一项预算就达到了4000万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进行认真分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求达到合理预算，为准确把脉20__年度经营奠定了理论基础。
团队建设
对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建设中付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去帮助每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和强烈的进取心，使员工思想由“要我干“转变成“我要干“，同时在部门内部形成了良好的学习氛围和争优创先的环境。在20__年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质，并同时开展技术练兵的工作。
月底财务仓库盘点总结报告5
半年的时间过得很快，而第二季度的工作也是要结束了，回顾这一个季度的工作，和往年相比，有一些差距，但是也是逐渐的业绩渐渐的在提升，和第一季度惨不忍睹相比，真的好了很多，我们酒店也是在向上发展着，让人感受到前方是光明的，而作为财务经理，我也是对于这一个季度的财务工作来总结下。
看到业绩的变化，其实我也是非常的高兴，毕竟第一季度受到疫情的影响，所有的同事们其实都是非常的沮丧，那时候也是不知道什么时候能复工，自己的工作是不是还能做下去，会不会丢掉，但是经过了短暂的低迷期之后，第二季度的工作也是顺利的去进行，开展了，酒店的客人数量也是逐渐的增多了，而我们财务部门的工作也是正常的开展，之前一直没有营业，也是财务部门没有什么太多的事情可以做，而第二季度的工作量上来也是让我们感到欣喜，工作的动力也是大了不少，财务部门的工作也是认真的去完成了，做好了财务报表，报税，等各项工作都是认真的去完成了，同时也是和其他部门同时的沟通之中感受到向上的氛围，我也是期盼着酒店的经营会越来越少，这样我们财务的工作才能更好的回到正常的轨道上来。
第二季度三个月的时间，每个月的工作量都是在逐步的增加着的，和往年相比是比较少一些的，所以我们的工作也是相对的轻松，但是我也是没有浪费这些时间，而是组织部门的同事大家一起学习，进行了相关财务方面的培训，让大家对于财务的工作去进行反思，去做总结，大家一起把自己的经验分享出来，这一个季度，也是让财务的同事们的工作水平去得到了一个提升，也是会为下半年的工作而做好了准备。在培训之中，我也是看到了大家的努力，财务的工作本来也是需要认真严谨的去做的，如何避免在工作之中犯错，大家也是分享了各自的经验，通过对比，也是各自找到更加合适自己的方法，来让错误给避免。
一个季度的工作结束，也是意味着下半年的工作要去开展了，下半年也是我们酒店的旺季，而疫情也是得到了控制，我相信我们酒店下半年一定是可以恢复到往年的正常水平的，而我们财务的工作也是要继续的去做好。
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财务盘点作业办法
.财务盘点作业办法1. 总则. 制定目的为维持存货、财务与财产记录的正确性，并使盘点事务处理有所遵循，以及加强管理人员的责任，以符合财产管理目的，特制定本办法。. 适用范围凡本公司有关存货、财务与财产的盘点作业事项，依本办法所规范的体制管理。. 权责单位1) 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。. 名词定义本规章有关之名词定义如下：1) 存货盘点系指原材料、辅助材料、在制品、制成品、商品、修配材料、外协加工料品、寄外商品下脚料等盘点。2) 财务盘点系指现金、银行存款、有价证券、租赁契约等盘点。3) 财产盘点系指固定资产及列管资产盘点。4) 固定资产包括土地、建筑物、机器设备、生产设备、仪器设备、运输设备、模具设备及什项设备等资本支出购置。5) 列管资产系属固定资产性质，但以费用报支之什项设备。2. 盘点方式. 年中、年终盘点1) 存货方面由资材部或经管单位，会同财务部于年中或年终实施全面总清点。2) 财务方面由出纳人员会同财务部共同盘点。3) 财产方面由经管单位会同财务部于年中或年终实施全面清点。. 月末盘点所有存货于每月末，由经管单位会同财务部实施全面盘点工重点盘点。
. 不定期抽点由总经理室视实际需要，由财务部照会其单位主管后，会同经管单位，做重点随机抽样盘点。3. 组织职责. 盘点人由公司员工组成工作小组，负责在指定区域范围内确实清点各项资产，并以盘点卡标示其数量，编造盘点清册及协助复盘点人员复检、抽查。. 复盘人由财务部选派人员担任，其职责在于核对初盘数量的正确性，收回盘点卡、盘点清册及检查差异之原因、有无遗漏财产。. 辅导人由单位主管担任，其职责在于协助名小组做好准备工作，推动盘点工作的实施及辅导盘点者工作方法，协助复盘人对盘点数量与呆滞存货进行调查、核对，分析差异原因。. 监盘人由总经理室或委派会计师担任，对复盘结果进行抽盘，加强盘点结果的准确性。4. 盘点作业要项. 盘点前准备动作. 盘点计划拟定盘点计划拟定应包括下列重点事项说明：1) 盘点目的。2) 实施依据。3) 承办单位。4) 盘点实施范围。5) 盘点时间。6) 盘点原则。7) 盘点程序。8) 注意事项。9) 其他。. 盘点小组编排1) 本公司采取分区盘点，财务部主管于每次盘点前，应事先依据盘点区域内盘点种类及项目编排《盘点人员编组表》。2) 经管单位应将盘点物品及盘点用具预先准备妥当；所需之盘点表单，由财务部事先准备。
3) 各盘点小组于奉命实施盘点后，应对盘点时间及作业方式，作完整之计划及配置。4) 各盘点小组置放各项资产的方式，以将同类物品堆置于一处为原则，按类别堆置整齐并分别将盘点出的数量标明于《盘点卡》上。5) 任何物品应指派专人负责将传票或账簿整理清楚，以便一并盘点。6) 盘点期间已收料而未办妥入账手续的原材料应另行分别存放工标示。. 盘点会议召开财务部应于年中或年终时，签发呈总经理核准后之盘点通知，并负责召集各单位盘点辅导人召开盘点协调会，会议应拟定盘点计划表，通知各有关单位限期办理盘点工作。. 盘点时注意事项1) 所有参加工作的盘点人员，对于本身之工作职责及先行准备事项必须深入了解。2) 盘点人员盘点当日一律不得请假。3) 盘点皆以静态盘点为原则，在盘点期间内应停止所有财物进出及移动。4) 盘点时，未入账之材料成品应置于特定地点，不得列入盘点，以资划分。5) 所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算资料为依据，不得凭猜想数据或伪造数据记录之。6) 盘点应采用精确的计量器，避免用主观之目测方式，每项财物数量应于确定后再继续进行下一项。7) 盘点使用之单据、报表若有修改，均须经盘点有关人员签认方为有效，否则应查究其责。
8) 现金及票据之盘点应于盘点当日上班未办理收支前，或当日下午结账后的时段办理。9) 现金盘点前应将现金存入处封锁，核对账册后会同经管人员共同盘点。10) 有价证券与所有权状应确实核对正本及设定动态。11) 外协加工料品应由各外协加工料品经办人员造册，会同复盘人员共同赴外协厂盘点，并应由外协加工厂商签认。12) 财产编号牌遗失或新置尚未编号之固定资产应于《盘点卡》上标示，以便补订。13) 呆废料应另外划定区域堆放。14) 各单位共用设备应列入盘点。15) 各盘点小组于盘点完毕后提出工作报告，由辅导人汇总整理后召开会议进行检讨，作为下期盘点之参考。. 盘点后整理报告1) 财务部应依照特点清册编制《盘点盈亏报告》，转经管单位填列差异原因之说明及对策后，再由财务部报总经理签核。2) 不定期抽盘及月末盘点，应于盘点后一星期内将《盘点盈亏报告表》呈报上级核示。3) 年中、年终盘点，应于盘点后两星期内将《盘点盈亏报告表》呈报上级核示。4) 财务应将调整盘点盈亏后之数据明细，列为次年度（期）相关财产的期初数字，留意其增减变动，并维持各财产数字之正确性，以降低盘点盈亏发生之情形。年终盘点计划1. 目的执行本年度公司各项存货及资产年终盘点事宜，依公司《财产盘点作业办法》之规定拟定本计划。
2. 承办单位本次盘点由财务部负责主办，其他单位协助办理。3. 实施范围1) 财物：银行存款账户、零用金、有价证券、应收票据。2) 货物：凡所有权属于本公司之原材料、辅助材料、半成品、成品、外协加工料品等存货。3) 固定资产：包括模具、生产设备、机器设备、运输设备、什项设备及列管品等。4. 盘点时效1) 盘点时间：A、十二月三十日总公司、各分公司及各制造工厂完成初盘作业。B、十二月三十一日总公司、各分公司及各制造工厂完成复盘作业。2) 盘点会议：A、初盘会议：a、日期：十二月二十日。b、地点：总公司会议室。c、出席人员：盘点人（初盘人员）。B、复盘会议：a、日期：十二月二十一日。b、地点：总公司会议室。c、出席人员：辅导人及复盘人（复盘人员）。5. 盘点原则1) 采取责任区域方式。2) 初盘：采取自主责任盘点，由经管单位主管初盘及抽盘。3) 复盘：由财务部人员组成。4) 监盘：由总经理室或会计师事务所人员组成。6. 盘点程序1) 各区负责人规划完成责任区内存货事前整理、整顿及编排工作。2) 各区负责人分发盘点卡并指定盘点卡使用控制人员。3) 初盘时由初盘单位负责人督导盘点人员填写盘点卡及清册，并实施抽盘。
4) 复盘时财务及支援单位人员进行复盘工作。5) 各区复盘人员于盘点完成进，负责收回盘点卡及盘点清册，并核对《盘点卡使用情形控制珍》填写内容是否有误。6) 财务部负责盘点卡及盘点清册之分类汇总，并编制盘点差异比较表及问题盘点改善建议呈总经理核准。7. 盘点卡印制、分发、使用1) 印制：盘点卡一式二联，第一联由盘点单位留存，第二联交财务部汇总入账。2) 分发、回收：A、盘点卡领用管理由财务部负责资产盘点组织方式有几种，依各单位实际需求分发。B、盘点卡领用时，由财务部登录在《（存货、财产）盘点卡控制汇总表》并交由领卡人签认，同时将《盘点卡使用情形控制表》一并交由领卡人员。C、盘点卡控制人员，须于盘点完成后分别就盘点卡使用情形，填制《盘点卡使用情形控制表》（即领用数=已使用数+空白未使用数+作废数），连同盘点卡核对点清后，交由复盘人员收回。3) 使用（填卡）原则及注意事项：A、盘点卡一律以黑色墨水填写，填写时务必清晰、整齐，切勿潦草或涂改。B、复盘人员发现盘点数量有差异时，更正后，应在更正处签名。C、盘点卡填写错误作废时，请在卡上注明“作废”字样，切勿撕毁或遗弃。D、盘点卡依序号管制，请一物一卡详细填写顺序使用，空白或作废均须全数缴回。
E、初盘时须将日期、存货性质、存放地点、品名、规格、单位、数量确实填写在盘点卡上并签名后，贴在盘点物品之明显处。F、所有盘点卡于复盘完成并经复盘人员签章及财务主管抽盘完毕，并取得财务主管同意后。方可取下收回。8. 注意事项1) 初盘前一天最后一张进料、领料、退料、退货单据均需复印一份送交财务部留存。2) 盘点清册一式两份，一份留存，一份交财务部。3) 储区、储位请在盘点前作妥善规划，良品与不良品请明确区分，切勿将不良品置于良品仓仙，呆废料请明确表示。4) 盘点期间资产盘点组织方式有几种，各组盘点人员均应受复盘人指挥监督。5) 盘点终了由各组复盘人向辅导人报告，经核准始得离开盘点区。盘点人员编组表编号盘点区域负责人复盘人初盘负责人成员（现金、票据）盘点报告表年 月 日现金金额异常原因说明盘点金额加：未报销借支合计账面结存金额盘盈亏金额票据项目账面数盘点数盘盈亏数拟处理对策张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小计应收保证金合计主管：复盘人：盘点人：[注]（1）适用盘点项目：现金、银行票据。（2）用途：1、出纳人员与财务主管共同盘点及共同签认。2、出纳人员说明差异原因及拟处理对策。存货盘点卡年 月 日成本中心：_________________存货性质：□1、材料 □2、成品 □3、在制品 □4、不良品 □5、修配材料□6、呆料 □7、废料存放地点：料号监盘：第一联会计联品名规格单位数量主管：复盘：初盘：存货盘点卡年 月 日成本中心：_______________存货性质：□a、生产设备 □b、仪器设备 □c、运输设备 □d、模具设备 □e、机器设备□f、什项设备 □g、报废设备存放地点：财产编号监盘：第一联会计联财产名称规格厂别单位数量备注主管：复盘：初盘；（资产、存货）盘点卡控制汇总表部门分发领用人签字回收数使用人签字备注起号讫号张数使用作废空白合计（资产、存货）盘点卡使用情形控制表年 月 日使用张数开始号码最终号码使用情形号码张数始号终号已使用于盘存空白废用作废备注主管：制表：有价证券盘点清册经管单位：年 月 日名称发行年度期别到期日每张面额账面张数盘点张数盘盈亏异常原因说明张数金额拟处理对策主管：复盘人：盘点人：[注]（1）适用盘点项目：股票、国库券、金融债券。
（2）用途：1、财务单位与经营单位共同盘点及共同签认。2、经营单位说明差异原因及拟处理对策。（材料、物料、成品、在制品、财产）盘点清册成本中心：___________________年度NO、________盘点卡号料号品名规格数量单位使用状况备注主管：复盘人：盘点人：委托外加工料品盘点清册经营单位：____________加工厂商：____________年 月 日品名规格单位账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明及处理对策数量金额数量金额厂商：负责人：地址：主管：盘点人：复盘人：[注]（1）适用盘点项目：外协加工料号。（2）用途：1、经营单位与财会管理单位共同盘点。2、盘点结果由外协加工厂商承认。盘点盈亏报告表经营单位：品名料号编号规格单位单价账面数量盘点数量盘盈盘亏差异原因说明拟处理对策及对方数量金额数量金额主管：复盘人：盘点人：.
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