在电子行业中，电子元器件贸易商与供应商签订交易合同的时候，会先预先支付一笔金额作为预付款。后续进货之后，可用这笔预付款进行冲抵，不足款项再补差额。
日常采购进货后，财务是如何冲销预付款的呢？
1、新增应付冲款单，然后去选择对应的供应商，在“载入”菜单中选择“载入预付”。
2、 在“载入”菜单中选择“载入账款”。根据供应商的情况选择相应条件的账款。可选择载入单币别账款、多币别账款、多条件这些条件可选择。人为去筛选，看这笔预付款是冲抵哪一笔账款。
3、点击保存并复核单据，预付款的冲款操作这才算完成了。
由上面的操作可见，一张预付款单的冲款操作是繁琐的。不仅要手动去打单，打单时的细节更是得多加注意。
况且，这预付款是在签订合同就打款进来，后期进货后才进行冲销账款的，这时间周期很长。
当不确定冲抵哪一笔账款的时候，还得去咨询相应的采购人员进行确认，增加了沟通成本。
预付款(订金)自动冲款，提高财务工作效率
现在通过使用正航ERP系统，在制作应付确认单时，只要设定“预付自动冲款”，在采购订单进货产生账款之后，系统就会自动用这笔预付款冲销账款，大大提高了财务的工作效率，减轻财务的工作。
本文来源：“正航软件”。
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