摘要：1、 设备科 两年之内实施“禁入” ；提供产品对患者安全和健康产生威胁的供应商；向科室或个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商及时供货的供应商；提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商；提供产品造成伤害或死亡不良事件的供应商记录 3、卫生局统一招标采购范围外的产品进行定期议价谈判 4、对于不供货、不足量供货、不使用科室、二级库和设备科定期对供应商的信用、履约情况、售后服务等进行有效的管理，定期核查、评估高值耗材的管理制度，形成使用；对产品质量没有改进，资质仍不完善的供应商予以取缔 2、设备科与供应商签订诚信供货协议临床行再评价管理，并形成记录对产品质量存在缺陷、证件失效、资质不全的的供应商，予以告知，符2、合要求后方可再七、再评价管理 1、临床使用科室、二级库和设备科定期对产品资质、质量、使用效果、服务满意度等进库手续 4、宜春市第二人民医院高值耗材使用信息登记表由库房统一存档，每季度交设备科备案 签字确认 3、核对签字后的发票和宜春市第二人民医院高值耗材使用信息登记表交会计人员办理出入高值耗材使用信息登记表，要求票面和宜春市第二人民医院高值耗材使用信息登记表相关内容一一对应，并材使用信息登记表通知供应商开具发票，并签字确认 2、设备科仓库库管核对发票和宜春市第二人民医院，每月向设备科反馈 六、出入库流程 1、设备科根据使用科室反馈宜春市第二人民医院高值耗收费信息，确保没有漏费和重复收费 6、使3、用科室详细记录宜春市第二人民医院高值耗材使用信息登记表签字、保管、发放 4、使用科室到设备科仓库取货，并核对品名、种类、数量 5、使用科室记录科提出高值耗材准备的申请 2、设备科负责备货 3、耗材送货到设备科仓库，仓库库管负责验收、信息登记表，每周向设备科反馈 五、其他科室工作流程 1、手术医生在手术前2-3天向设备数量登记 记录收费信息，确保没有漏费和重复收费 详细记录宜春市第二人民医院高值耗材使用或遇特殊状况及时向设备科联系订货，或通知手术医生更换适宜的耗材 在本科室内做好高值耗材的品种、发放 手术室到设备科仓库取货，并核对品名、种类、数量 每天盘点耗材的剩余数量，如有不足预估下周的进货数4、量，并向设备科提出备货申请 耗材送货到设备科仓库，仓库库管负责验收、签字、保管出高值耗材准备的申请 对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量；合理人对高值耗材进行管理 设立专门库房进行高值耗材的存放 手术医生在手术前2-3天向手术室提则，所有原始资料建册存档 四、二级库房工作流程 手术室二级库工作流程 手术室安排专材，要由申请科室、设备科论证决定采购如有可能，同类产品应超过三家以满足临床需求，性价比高为确定采购原购，同时附病人手术知情同意书复印件 三、采购方式 对医院自行决定采购的高值耗按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判，执行谈判结果 急症手术使用的高值耗材再次使用时5、需向设备科申生局未统一招标采购的高值耗材品种，根据临床科室提出的购置申请，组织手术医生、使用科室负责人及相关科室信息，审核产品、供应商资质，报分管院长审批 卫生局统一招标采购的高值耗材品种，执行招标结果；卫主任签字同意后，提交设备科 设备科从医疗角度对项目开展可行性进行论证审批 设备科收集产品第二人民医院一次性医用高值耗材申请表，列明该产品的需求原因、临床用途及与同类产品的比较优势，并由科购 2、 采购流程 手术医生手术前3-7天向器材设备管理处提出购置申请，同时填写宜春市前3-7天向器材设备管理处申请 急症高值耗材申请 急症可由器材设备管理处按程序实施紧急采，手术室根据消耗基数批量申请 择期6、跟台高值耗材申请 使用科室单一申请，手术确定高值耗材申请 实行手术室二级库房管理，二级库房预存一定量的基数，临床使用时到手术室请领重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益 1、高值耗材采购申请 通用申购 高值耗材采购遵循原则：以满足临床要求、保证质量为前提，选择技术先进、价格优惠、注类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类、神经外科类、胃肠外科类等 二、高值耗材型医用器械 2、医用高值耗材类别：心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科、 医用高值耗材定义：指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗全过程综合管理，保证医疗质量和医疗安全高值耗材的管理制度，制定本管理办法 一、 医用高值耗材管理范围 1不良事件报告等环节的控制，鼓励临床合理使用高值耗材，形成高值医用耗材从准入直至临床安全使用的可追溯性医用高值耗材管理办法医用高值耗材管理办法 为加强对高值耗材采购、保管、发放、使用、效果评价、
近期达拉特旗审计局在对某医院扩建项目审计调查中，通过对审计盘点固定资产，发现一些固定资产管理相关问题对资产盘点工作的建议，针对发现的的问题，提出以下建议：
一是落实管理固定资产的责任划分。明确固定资产管理的责任归属，确保相关人员了解其在资产盘点和管理过程中的职责，并建立一个明确的沟通渠道，以确保信息的有效传递。
三是定期进行资产盘点。建议制定定期的资产盘点计划，并确保按计划进行盘点。同时，也建议在每年的财务审计前进行一次全面的资产盘点，以确保会计记录与实际情况一致。
四是简化固定资产调拨手续。在同一系统下的相同二级单位之间进行资产调拨即可，由主管单位部门统一调拨，减少在突发情况下资产转移的繁琐和可能出现的不规范现象。
五是健全内部控制制度。建议建立健全的内部控制制度，确保资产盘点的准确性和可靠性。这包括确保相关人员明确了解资产盘点的程序和要求，并对盘点结果进行独立复核和核实。
固定资产的准确盘点对于单位的财务报告和决策具有重要意义。建立一个有效的固定资产管理体系，并不断加强盘点程序和内部控制对资产盘点工作的建议，将有助于提高资产数据的准确性和可靠性，进而为单位的管理提供更准确的信息支持。
来源 | 固投股 董蓉
审核 | 胡文利 徐志强
本文内容整理收集与网络，仅供学习交流使用，不代表CRM论坛观点。如有侵权,请联系我们,我们将会及时删除处理。
云呐固定资产管理系统是专业销售和研发各种固定资产管理系统,固定资产管理软件，企业条码固定资产管理系统等软件产品，产品作用功能优势明显欢迎来选购！咨询电话：13157126221