一、行业背景
高飞固定资产管理系统 太阳能光伏组件行业是非常新兴的行业，整个行业不过20来年的发展历史，而我国的太阳能光伏行业企业也在纷纷扩大自己的投资，准备在未来的市场中分得杯羹。太阳能光伏行业是资源最丰富的可再生能源行业，具有独特的优势和巨大的开发利用潜力。太阳能光伏发电已广泛用于航天、通讯、交通固定资产条码机，以及偏远地区居民的供电等领域，近年来又开辟了太阳能路灯、草坪灯和屋顶太阳能光伏发电等新的应用领域。目前，中国已经成为世界上产量最大的太阳能消费品生产国之一，并呈现加速发展之势。
太阳能光伏组件生产过程需要从半导体电池片(薄膜芯片)串焊、敷设、测试、层压、组框、固化、分档和包装、发运等，该行业对产品谱系、物料批次管制、测试、自动化数据集成等环节要求特别严格，尤其在产品质检环节需要进行周密、精确的测试和检验，另外产品的工艺路线柔性可变，为了追求更高的合格率，减少制造过程中的损失，降低不良率等，大量的太阳能电池板加工企业正在纷纷考虑导入MES系统。
基于条码技术和自动化接口技术的MES生产执行系统是制造企业实现精益管理的基本工具，处于ERP计划层和底层自动化控制（PLC/PCS）层的中间环节，MES系统起到了承上启下的作用，尤其对于制造业生产过程的数据采集和质量管控，提高制造过程自动化和WIP在制品的透明管理，可有效帮助光伏制造业实现精益生产。
高飞固定资产管理系统是国内最专业的MES系统实施商，拥有7年生产现场管理系统研发和实施的经验，在电子、汽车、机械和能源行业具有专业的领先优势，通过与多家世界著名制造厂商的紧密合作，精诚软件为客户提供最先进和最实用的硬件、软件、解决方案和技术服务。
二、需求概述
太阳能电池组件产品线组装需要经过串焊、敷设、测试、层压、组框、固化、分档和包装等工序，尤其在串焊、层压、组框和分档包装工序是影响产品质量最关键的几道工序，因现场采用了大量自动化设备和工控设备，要求系统能够实现和现有自动化设备的自动接口，将各检测设备数据通过工控机接口直接读写入MES系统，同时将每个关键产品的条码信息和检测数据一一关联，形成完整的可追溯产品档案，能够实现原料批次、供应商、生产信息和销售信息、客户信息的全面追溯。
具体工位采集信息包括：
1、在原料采购入库后打印原料批次条码标签，粘贴在原料包装上，根据ERP的入库单形成详细的原料厂家、批次号、入库时间、质检信息。
2、在串焊开始之前，由ERP系统领料单导入MES系统，再由MES系统完成各工序原料的上料，记录当日生产任务针对的原料批次信息和厂家信息、型号信息等。在串焊敷设和汇流条焊接工位扫描串焊机设备编号、焊接温度和焊接工位员工号等信息。
3、层前检测工位通过条码扫描，记录每块产品的详细序列号（条码）信息，自动记录红外的检测结果和检测设备、检测人员信息，并对返修的产品记录返修时间、返修位置和返修操作工信息。
4、层后检测自动记录每块产品的详细序列号（条码）信息，自动记录红外的检测结果和检测设备、检测人员信息，并对返修的产品记录返修时间、返修位置和返修操作工信息。
5、组框工位记录原材料信息、组角压力和设备编号粘接线盒员工号及外观检测的结果。
6、硅胶固化工位记录固化室温度湿度和固化时间等信息，同时基于RS232C数据接口，自动记录组件的电阻测试结果，对不合格产品形成报警。
7、分档工位基于自动化接口，实现检测结果根据不同参数达到分档的功能，同时根据分档结果打印条码标签（铭牌），同时打印包装箱条码，形成包装条码和铭牌条码的对应关系。
8、在装箱工位设置装箱条件判断功能，对不符合客户条件或工艺条件的产品提供报警功能，合格的打印装箱清单，完成成品入库。
9、后期可根据各工序的测量和扫描结果自动输出各类统计分析报表。
三、系统概要设计
高飞固定资产管理系统追溯管理系统整体工作流程由原料采购入库开始，对每批次原材料的采购信息进行详细记录，生成原料入库质检结果和批次信息的一一对应，在后期生产领料、串焊、敷设、测试、层压、组框、固化、分档和包装入库、出库的整个环节采用条码批次扫描，达到生命周期的全过程可追溯性。
高飞固定资产管理系统整体由基础条码软件（Delphi开发）、PDA终端模块（.NET）、供应商WEB模块（.NET）和ERP/CRM接口（Delphi/.NET）四部分构成，共同使用ERP系统的SQL Server2000数据库。
条码扫描支持PDA和扫描枪+PC平板电脑两种方式固定资产条码机，条码打印支持本地和远程网络两种方式，数据实时和ERP/CRM系统保持同步。
通过可行的技术手段实现与当前ERP系统的无缝数据交互，实现无线条码数据采集系统与ERP系统的协同作业；
四、系统功能设计
基于丰富的生产现场和物流条码解决方案实施经验，高飞固定资产管理系统设计了如下功能模块来满足公司的实际需求，具体功能包括：
1、系统基础数据管理：包含了用户管理及用户权限管理、数据备份与恢复和操作日志查询，接口设计，条码标签定义和各类基础信息（人员、班组、车间、流水线、工位）等基本参数设置功能。
2、工艺数据维护：主要是为对工艺基础数据中一些参数数据进行修改维护，并根据生产流程定义生产工序、工位参数、工艺BOM和工艺路线流程，KPI各项指标参数定义等。
3、产品工艺流转卡打印：在物料中转仓库输入定单信息，通过高速行式打印机打印出产品工艺流转卡；打印工艺流转卡后，将工艺流转卡挂在相对应的物料小车上进行流转；
4、生产计划、排产及调度：根据ERP的生产计划进行详细的生产排程，完成车间任务安排、人员排班、设备排程等，并基于APS排产的算法，对多项生产任务进行优化运算，得出最优的排程方案。
5、车间物料管理：实现对原料的领料、备料、JIT上料、缺料报警和补料、换批等操作，并基于ERP库存管理实现各类原料、成品和半成品的库存管理，条码出入库扫描等。
6、生产现场数据采集：通过无线数据采集终端和工位的平板电脑、条码扫描枪、看板等终端进行生产数据采集，包括在各类组装工位、检测工位、包装工位、维修工位等的数据采集和工艺流转。
7、质量管理：基于TQM全面质量管理的思想，对从供应商、原料到售后服务的整个产品的生产和生命周期进行质量记录和分析，并在生产过程控制的基础上对生产过程中的质量问题进行严格控制。能有效地防止不良品的流动，降低不良品率。
8、SPC统计分析和报表：基于生产现场各工位的质量标准和工艺要求，形成SPC的各类统计分析报表，包括各类合格率、波动率、废品率和疵点率等。
9、ERP系统接口：基于WEB Services的中间数据交换方式，实现ERP/系统和条码系统的数据同步，减少信息孤岛。
五、实施效益
高飞固定资产管理系统生产执行系统面向众多太阳能光伏行业企业客户提供专业的信息化咨询、规划和解决方案设计、软件开发、项目实施等服务，是国内最专业的MES厂家之一，实施精诚MES系统可有效改善生产作业，大力提升产品质量和服务水平，是企业实现“精益生产、敏捷制造”的最佳解决方案。
精品 * * 集 团 有 限 公 司固定资产管理制度可编辑精品文 件 履 历 文件名称** 有限公司固定资产管理制度 文件编号受控等级□非受控■一般 □机密 文件更改日期文件更改内容简述生效日期 版本 V1.0 2014 年 09 月 15 日第 1 版编制办公室编制日期2014-09-15审核审核日期审批审批日期可编辑精品 可编辑精品固定资产管理制度第一章总则 第一条目的为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利， 明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。 第二条固定资产的标准固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利 益很可能流入企业的有形资产。包括运输设备、电子设备和其他设备等3 大项（ 不含房屋、建筑和生产机 器设备）。 第三条固定资产的分类（一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆；（二）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动 硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备；（三）办公资产：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等；（四）其它资产：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。
第四条公司的固定资产的管理，实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资 产保管（使用）部门共同负责，资产保管部门使用资产，资产管理部门和监督部门定期检查。 第五条资产监督部门是公司的财务部，其职责是：（一）负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。（二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续，建立和健全全公司固定资产的账簿，对有关 资产手续是否合规、完善进行监督。（三）拟定资产管理的规章制度。（四）定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。（五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。 第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。办公室负责 公司办公用车辆及办公资产、IT 设备、家用电器等固定资产的管理，职责是：（一）审核各部门要求申购的固定资产是否合理；（二）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；（三）将固定资产的日常管理和使用落实到个人；（四）对固定的变更进行记录；（五）审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；（六）对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符；（七）对固定资产管理的奖惩管理。
第七条资产保管部门一般是指各资产的使用部门或个人，其职责是：可编辑精品（一）对本部门所使用和指定由本部门管理的资产进行妥善保管，履行资产管理的相关义务，保证资产 的安全与完整。（二）负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产 发生遗失， 非正常损耗， 保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗， 保管人能够指证责任人的，免除责任；（三）负责保持固定资产的日常清洁卫生；（四）固定资产损坏以后，根据分类及时上报办公室修理或更换。第二章固定资产的申购 第八条固定资产应本着“先计划、再批准、最终增加”、“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门 要申请固定资产盘点固定资产的流程，需到资产管理部门咨询是否有可调用库存，若有符合需求库存则填写“固定资产变更处 理申请单” ，若无库存可调用，则填写“申购单”，并按审批权限表进行审批。能调配、改造的，应先做相 关调配、改造处理，不再新购，以节约费用与资金。无论调用或申购，固定资产使用人均需在固定资产管 理部门进行固定资产领用登记。 第九条固定资产的购置应统一归口到采购部负责实施。重要、大额固定资产按有关招标管理规定采取 招标方式进行采购，之前还应进行相关可行性分析论证。
第十条不论何种购置，采购部均应恪尽职守，且应对所采购或负责的资产合乎使用要求、达到规定使 用状态、质量合格、无遗留问题等负责。 第十一条不论何种购置，必须经过相关使用部门验收，分类别填写“固定资产验收单”等，且验收人 不能与采购负责人为同一部门或同一人。验收人应对采购经办人所采购或负责的资产的质量、使用性能、数量等进行鉴定验收。凡规定有先试 用再确定是否购买的，应先不予办理验收手续，待试用合格后才予办理。验收合格后办理入库或领用手续，验收不合格的由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。 第十二条采购负责人在事项办理完毕后，应当及时索取有关票据及其它相关资料，如购货发票，大型 资产的附带资料如产品说明书、使用说明、用户手册、设备安装要求等有关文件也应随货物同时接收，并 及时按公司有关报账要求，持发票、合同协议、验收入库单或报告、申请采购立项批件等文件资料到财务 部报账。公司财务部在审核后，凡属于手续齐备、签章齐全、经过批准、经过验收合格、决算，票据合法合规 的，均应及时给予账务处理。 第十三条公司财务部对符合第十二条规定的资产购置应予办理相关财务业务，并准确将该资产计入相 应资产科目。
在入账同时，应与使用部门、资产管理部门同步建立固定资产明细账、固定资产卡片和固定 资产台账等，以明确资产管理责任，并保持三方一致。若大型资产购置后还需安装的盘点固定资产的流程，财务部应做好安装业务核算工作，注意区分正常维修与设备安装用料 支出，以准确将安装支出记入固定资产原值之内。第三章固定资产的使用与管理可编辑精品 第十四条各使用、保管部门对分管或使用的固定资产数量、附件状况、安全状况及其修复程度负全部 责任，未经批准，不得擅自调配、挪用、调离、转借他人、自行拆卸、维修和改变其原有面貌。管理部门和监督部门应对使用单位的资产保管和使用定期进行检查与指导。 第十五条为了便于管理，固定资产应按相关编号规则进行统一编号，在编号时应注意三方口径一致， 易于理解、辩认、记忆。具体编码规则由资产管理部门和监督部门共同制定，详见附件：固定资产编码规 则。固定资产编码由资产管理部门在领用时按编码规则及流水号确定，并下发给资产保管人。确定每一固 定资产的归属和编码后，应对每一资产放置标签/ 牌，标签 / 牌应统一设计和制作，并放置在每一资产的明 处。 第十六条资产领用时，资产保管、使用部门应填写“固定资产领(使 )用单”，以明确部门管理责任，使 用人领用应签字确认，以明确个人保管责任。
离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资产一律退还，资产管理部门应负责检查退还资产的 配置、配件和相关资料是否完整，了解退还资产的使用状况，如有遗失、人为损坏或配置配件缺失，离职 人员应负责赔偿。若离职人员未退还所有的固定资产便办理了离职手续，其责任由资产管理部门承担。 第十七条资产保管使用部门对本部门内认为操作比较复杂或涉及安全的固定资产，可制定相关操作规 程，要求各具体操作岗位严格按操作规程操作，需培训后方可上岗操作的应进行相关岗前培训。有关员工 工伤事故和违规操作造成员工伤残死亡，按国家有关管理规定执行，同时追究有关责任人有关责任。 第十八条各资产保管、使用部门应做好资产的平日使用、保养、维护修缮工作，经常就资产使用状况 和效能利用情况进行检查。一方面要合理使用资产，提高资产利用效率，另一方面要注重平时的保养、维 护和修理， 以提高资产的长期效能。使用讲求合理、 合规、 妥善使用， 保养、 维修讲求及时、预防、 有效。 第十九条对于固定资产的保养、维修应有计划地进行，中小修理按年度预算执行，超过初始购置价值 20% 的大维修或改造将涉及到固定资产入账价值的重新确认，应事先提出申请，编制预算，填写“固定资 产变更处理申请单”经过审批后方可实施，维修完毕的， 应由相应验收部门验收，填写 “固定资产验收单” 。
第二十条财务部应按国家会计准则的有关规定 ，为每一资产计提折旧，折旧年限、残值比例应事先在 会计政策内确定，折旧己提足的不再提取，当月增加的资产当月不提折旧，当月减少的资产从下月起不再 提取折旧。 第二十一条财务部每月计提的折旧费用，还应按资产使用地点、用途等，将之合理地分摊至相应部门 和对象中，以准确核算部门或对象应负担的费用。对于己达到可使用状态并己开始使用，但尚未决算、发票也未开具的资产，应按国家会计准则的规定 进行暂估，并计提相关折旧，待决算后，再以准确的价值进行相应的调整。第四章资产减损、报废、调拨 第二十二条资产的减少如盘亏，技术性报废，确实不需用、闲置的资产出售变卖清理，意外毁损，均 应查明情况及原因，填写 “固定资产变更处理申请单”，并按申购相关审批权限进行审批。如因操作不当、 保管不善而毁损、丢失的，应追究相关责任人责任，照价赔偿，财务部作资产减少处理，并将有相关报告 和批准文件，一并存档备案。可编辑精品 第二十三条资产确需不适用、自然损坏、技术性淘汰的，可进行变卖清理。在变卖时，变卖价格以售 购双方协商价即市场价格为主，并适当参考该资产账面价值和净值等资料。需进行资产评估和质量鉴定的，应及时进行，保证价格确定的“物有所值”。
需办理过户、登记手续 的，资产出售变卖还应限定时间做好过户登记手续，确保资产清理变卖无遗留问题。 第二十四条对于原使用部门不需用的固定资产，可以调给其它内部单位使用，以发挥资产的最大使用 效益，避免浪费。在调拨时，应由调入部门事先提出申请，经相关审批程序，实施调用。 第二十五条公司固定资产原则上不外借。如有特殊情况，必须经公司总经理批准，由管理部门和监督 部门与借用单位签署借用合同，约定借用期限和酬金，到期后必须按约定期限由资产管理部门负责催回， 有约定酬金的，还应按约定收取相应费用。 第二十六条固定资产参加保险的，在出现约定事实或意外损失时，由资产管理部门负责开展索赔工作， 以减少公司的损失。第五章固定资产清查 第二十七条公司建立固定资产盘点制度，定期盘点分为年中和年终2 次，定期盘点范围为全部固定资 产，由财务部制定计划、 资产管理部门组织使用部门共同执行；不定期盘点由财务部门协同资产管理部门， 根据管理需要进行全部盘点或抽查盘点。 第二十八条固定资产的盘点应填制“固定资产盘点明细表” ，详细反应所盘点的固定资产的实有数、拥 有人、存放地等，并与固定资产帐面数核对，做到帐物相符。
若有盘盈或盘亏，列出原因和责任，报部门 经理、资产管理部门、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的财务调整。第六章罚 则 第二十九条出现以下情况的，视情节轻重，按公司有关奖惩办法给予处分：（一）缺乏基本的资产管理制度与操作规程、流程等内控制度，导致手续混乱、控制不力的，监督部门 不能及时履行监督职责的，资产归口管理责任不明确的；（二）在实际执行过程中，手续不清、账务混乱，相关账、标签、表不健全的；（三）不定期进行资产的盘存清查，有关增减手续不经过有关人员审批与备案的，导致资产账实不符的；（四）缺乏资产妥善使用、保护、保养制度和有效措施，未及时配备保护器材的，尚未造成损失的；（五）资产的修理、改造未按计划、预算执行，大修和改造未经过有关人员审批的； 第三十三条出现以下情况，给公司造成损失的，按照固定资产折算价格追究责任人经济责任，并给以 相应的行政处分，情节严重的追究法律责任。（一）不妥善保管和未按操作规程使用，造成损坏、丢失、发生事故受损的；（二）采购质量存在问题，未进行检验和验收，造成公司利益严重损失的；（三）应进行有关决算和审核，而未进行，造成公司利益严重受损的。第七章附 则可编辑精品 第三十四条本制度由办公室负责起草、解释、修订，自下发之日起试行。
附件： 附件（一）：《固定资产变更处理申请单》 附件（二）：《固定资产验收单》 附件（三）：《固定资产领用单》 附件（四）：《固定资产明细表》 附件（五）：《固定资产盘点明细表》 附件（六）：《固定资产编码规则》 附件（七）：《固定资产使用申请流程》 附件（八）：《固定资产维修 / 报废申请流程》 附件（九）：《固定资产盘点流程》可编辑精品 附件（一）：《固定资产变更处理申请单》固定资产变更处理申请单 变动类别： □调用□转移□报废□维修□出售 名 称规格型号使用年限 购置日期月折旧额已使用月份 购置金额已提折旧帐面余额 使用部门使用人存放地点调用部门意见调出部门负责人意见资产管理部门意见 □调用故障原因部门负责人意见资产管理部门意见 □维修部门负责人：中心总监 / 分管副总：资产管理部门负责人：报废 □财务总监：总经理：建议出售核定出购买方价格售价格出售部门负责人：中心总监 / 分管副总：资产管理部门负责人： □财务总监：总经理：可编辑精品 可编辑精品 附件（二）：《固定资产验收单》固定资产验收单 验收时间：验收部门： 序号 物品名称品牌型号数量单价编号是否适用1234验收人部门经理资产管理部门采购经办人负责人 备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加可编辑精品 附件（三）：《固定资产领用单》固定资产领用登记表领用人 领用部门领用时间物品名称编码规格型号数量（签字）领用月份经办人可编辑精品附件（四）： 《固定资产明细表》固定资产明细表 序 资产数 单资产原值资产 使用 使用 保管 备编号 规格型号购买时间 号 名称量 位（元） 状态 部门人 部门 注 1 2 …备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加附件（五）： 《固定资产盘点明细表》固定资产盘点明细表日 期：资产 序 资产规格账目 实际盘盈资产使用 使用 备编号单位原值 号 名称型号数量 数量盘亏状态部门人 注（元）可编辑精品 1 2 …盘点人：备注：以上表格填写栏可根据填写情况自行增加可编辑精品 附件（六）：《固定资产编码规则》固定资产编码规则固定资产编码XXXX-XX-XXXX第 1-4 位 （公司）第 5-6 位（产品类型）第 7-10 位（数字编号）运输设备OC车牌号码电子设备OE0001-9999****/****办公资产OF0001-9999其他OT0001-9999可编辑精品 附件（七）：《固定资产使用申请流程》 固定资产使用申请流程申请部门管理部门财务部开始1咨询固定资产是否有库存可调配2采购流程无闲置设备查询库存3固定资产调用有闲置设备申请NG固定资产变更处理申请单申购单4调入部门经理审核OK5调出部门OK经理审核6部门经理审核OK87领取使用领用登记910固定资产明细账目变更表变更11存档12结束可编辑精品 附件（八）：《固定资产维修 / 报废申请流程》 固定资产维修 /报废流程使用部门管理部门总经理财务部3开始维修可维修1NG2判定是否提出维修申请可维修4提出报废申请不可维修56报废评估审批OK7实施报废98变更登记账务处理10存档结束可编辑精品 附件（九）：《固定资产盘点流程》 流程名称：固定资产盘点流程财务部管理部门使用部门总经理开始1制定全面固定资产盘点计划固定资产明细表222执行盘点计划，组按盘点计划安排，参与部门实地盘点织具体盘点工作配合盘点相关工作3填写相关盘点表并签字确认固定资产盘点4明细表5汇总各部门固定资进行盘点差异分产的盘点结果析 , 提出解决方案固定资产台账6编制盘点分析报告NG盘点分析报告NG7部门经理审核89中心总监审批审核121110实施盘点差异进行相关账务处理变更登记解决方案13存档固定资产台账盘点分析报告结束可编辑
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