总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，让我们好好写一份总结吧。那么如何把总结写出新花样呢？下面是小编精心整理的酒店财务年终工作总结范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。
回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵守财务管理相关条例盘点酒店资产的步骤，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年公司的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。
严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：公司20xx年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人盘点酒店资产的步骤，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。
2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。
3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：
（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
（2）对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。
（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理。
4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为公司为个人提供合理避税的依据。
四、其他工作
1、在公司筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促电脑维护员积极对前台接待及收银进行公司管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定了坚实的基础。
2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。
3、及时填制公司的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并解决。
4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。
5、积极配合集团财务部及审计部联合检查工作，做好各项解释工作。
6、按照集团货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。
7、及时按照集团的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。
8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。
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办公区固定资产盘点是一项重要的工作，对于企业的资产管理和财务运营至关重要。经过近期的盘点工作，我对整个过程进行了总结，以下是我的工作总结：
一、准备工作
在开始实施盘点工作之前，我们进行了详细的准备工作。首先，我们梳理了办公区的所有固定资产清单，并对资产进行了分类、编号和标识，确保清楚地了解每一个资产的信息和位置。其次，我们编制了盘点计划，确定了盘点时间和具体的工作流程，以提高工作的效率和准确性。最后，我们准备了必要的盘点工具，如计算机、扫描仪、标签等，确保能够顺利地进行盘点工作。
二、实施盘点工作
在盘点工作的实施过程中，我们严格按照预定计划进行操作，确保工作的顺利进行。首先，我们对每一个办公区进行了逐一盘点，核对资产清单和实际情况。在盘点过程中，我们仔细检查每一个资产的信息，包括资产名称、型号、数量、使用状况等，及时记录并进行核对。同时，我们对资产的使用情况进行了现场调查，与使用人员进行沟通交流，以排除可能的差异和遗漏。在盘点过程中开展资产盘点工作总结，我们尽量减少人为操作和错误，提高盘点的准确性和可靠性。
三、数据处理和问题解决
在完成盘点工作之后，我们进行了数据的整理和处理工作。首先，我们对盘点结果进行了汇总和统计，生成了固定资产盘点报告，包括资产的总数量、总值和使用状态等。在处理数据的过程中，我们发现了一些问题和异常情况，如资产遗失、损坏和报废等，及时与相关部门进行沟通并解决。同时，我们还与财务部门核对资产的折旧情况，确保固定资产的准确计提和报表编制。
四、改进与总结
在这次盘点工作中，我们也发现了一些问题和不足，对此我们要及时进行改进和总结。首先，我们要更加细致地对资产进行编号和标识，确保资产的唯一性和可追溯性。其次，我们要加强对资产的管理和监控，定期检查和更新资产清单开展资产盘点工作总结，并建立完善的资产登记和变动记录制度。最后，我们要加强对员工的培训和宣传，提高他们对资产管理的重要性和责任感，减少人为因素对资产盘点工作的影响。
综上所述，办公区固定资产盘点工作对于企业的资产管理和财务运营至关重要。通过我们的努力和合作，我们顺利完成了盘点工作，并且取得了良好的效果。我们将继续加强对固定资产的管理和监控工作，确保企业资产的安全和有效利用。
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